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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
購(gòu)買一設(shè)備，上一年做賬錯(cuò)誤入了費(fèi)用，沒(méi)有入進(jìn)固定資產(chǎn)，今年整改要入固定資產(chǎn)里，具體怎么做分錄？
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借固定資產(chǎn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
08/19 11:31
郭老師 
08/19 11:32
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊，這個(gè)是不上一年的折舊。
84784997 
08/19 11:48
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎？去年12月購(gòu)買的，折舊是從今年1月開始嗎
郭老師
08/19 11:50
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則由以前年度損調(diào)整，
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配，未分配。
郭老師
08/19 11:50
那折舊從今年開始做。
84784997
08/19 12:06
去年已經(jīng)入過(guò)費(fèi)用了，是不是要先調(diào)減去年的數(shù)，再又增加，一增一減，今年和去年利潤(rùn)應(yīng)該是沒(méi)變的，分錄要怎么做
郭老師
08/19 12:08
對(duì)的是的，需要納稅調(diào)增。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除填寫賬本金額就行。
84784997
08/19 12:37
會(huì)計(jì)分錄怎么做才能沒(méi)有調(diào)動(dòng)到去年和今年利潤(rùn)
郭老師
08/19 12:39
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這不就是影響以前年度的利潤(rùn)？
84784997
08/19 12:48
是調(diào)減了去年的費(fèi)用對(duì)嗎
郭老師
08/19 12:50
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。
84784997
08/19 12:54
明白了，謝謝老師
郭老師
08/19 12:55
不用客氣
工作愉快
84784997
08/19 12:56
納稅調(diào)整填賬本金額是什么意思？
郭老師
08/19 12:57
你說(shuō)的是賬載金額吧？賬載金額是你賬上做的
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