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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師早上好，我公司老板之前開了另外一個(gè)公司，在今年的七月份退出股東，另外，那個(gè)公司給的退股資金，現(xiàn)在入到我們這個(gè)公司里面來(lái)了，由于我們現(xiàn)在這個(gè)公司之前買材料以他名義從銀行貸的款，他說(shuō)，另外的公司退股資金收回來(lái)之后，來(lái)還這筆貸款，他要我把另外公司的退股資金掛到這個(gè)公司的賬上，請(qǐng)問(wèn)另外公司的退股資金掛到現(xiàn)在公司賬上怎樣寫分錄？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
可以直接掛往來(lái)款
2024 08/17 11:16
84785006 
2024 08/17 11:16
就是不知道掛到哪個(gè)往來(lái)科目里面
84785006
2024 08/17 11:17
我借其他應(yīng)收款，其他貸其他應(yīng)付款，其他可以嗎？
冉老師 
2024 08/17 11:20
我借其他應(yīng)收款，其他貸其他應(yīng)付款，其他可以嗎？
可以的
84785006
2024 08/17 11:22
老師，之前會(huì)計(jì)留下來(lái)的固定資產(chǎn)，里面好多東西都沒(méi)有了，賬上還有錢數(shù)，現(xiàn)在我想把已經(jīng)沒(méi)有的實(shí)物清理了，還有好多的原值數(shù)不對(duì)，這個(gè)怎樣做呢？
冉老師
2024 08/17 11:22
可以做報(bào)廢處理的，同學(xué)
84785006
2024 08/17 11:23
報(bào)廢處理的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫？
冉老師
2024 08/17 11:24
借營(yíng)業(yè)外支出
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
84785006
2024 08/17 11:24
固定資產(chǎn)折舊表上凈值為負(fù)數(shù)。還有一些已經(jīng)計(jì)提完折舊的凈值還有余額，這些怎么處理呢？
冉老師
2024 08/17 11:26
處理方式
借累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
84785006
2024 08/17 11:27
老師，可能我問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有說(shuō)明白，固定資產(chǎn)凈值為負(fù)數(shù)和已經(jīng)折舊完年限的固定資產(chǎn)，這些凈值需要清理嗎？
冉老師
2024 08/17 11:29
需要清理的，反方向結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支里面
84785006
2024 08/17 11:29
那就是說(shuō)清理完之后，固定資產(chǎn)折舊表上就沒(méi)有這個(gè)具體的明細(xì)了，對(duì)嗎？
84785006
2024 08/17 11:35
還有一些固定資產(chǎn)，剛開始的原值都不對(duì)，比如小汽車之前的原值為十萬(wàn)，折舊了42個(gè)月之后，現(xiàn)在凈值還有六萬(wàn)多，但實(shí)際上凈值應(yīng)該不到一萬(wàn)塊錢，那像這種情況怎樣調(diào)整賬呢？
冉老師
2024 08/17 12:22
那就是說(shuō)清理完之后，固定資產(chǎn)折舊表上就沒(méi)有這個(gè)具體的明細(xì)了，對(duì)嗎？
是的
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