问题已解决

郭老師,剛才庫(kù)存現(xiàn)金掛賬的問(wèn)題,我說(shuō)的是對(duì)方用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)工資的,實(shí)際上他沒有發(fā)工資,意思就是說(shuō)把60多萬(wàn)全部做回庫(kù)存現(xiàn)金嗎?做到庫(kù)存現(xiàn)金里面這么多,有沒有影響?

84784978| 提问时间:2024 08/16 11:51
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做到庫(kù)存現(xiàn)金里面這么多(60多萬(wàn)),是有影響的。 因?yàn)楝F(xiàn)金太多了,就需要送存開戶行才是的?
2024 08/16 11:52
鄒老師
2024 08/16 11:53
你好,我這邊已經(jīng)接手,是無(wú)法直接轉(zhuǎn)到?郭老師的(抱歉)
鄒老師
2024 08/16 11:56
你好,這個(gè)工資是借? 老板的現(xiàn)金發(fā)放,是這個(gè)情況嗎??
鄒老師
2024 08/16 11:57
你好 借款的時(shí)候,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款 發(fā)放工資的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 如果沒有償還, 其他應(yīng)付款? ?掛賬是正常的? ?
鄒老師
2024 08/16 11:59
你好,如果想做到?jīng)]有問(wèn)題,就不要給親戚**社保了?
鄒老師
2024 08/16 12:59
你好,需要用資金償還了,其他應(yīng)付款? 科目余額才可以結(jié)平的?
鄒老師
2024 08/16 13:02
你好,沒有償還這個(gè)欠款,那就只能繼續(xù)掛賬了?
84784978
2024 08/16 11:52
老師,麻煩你把這個(gè)問(wèn)題幫我轉(zhuǎn)一下郭老師
84784978
2024 08/16 11:54
那麻煩老師幫我看一下這個(gè)聊天的內(nèi)容,我怎么感覺這個(gè)賬是有問(wèn)題的
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84784978
2024 08/16 11:56
是的,現(xiàn)在要交接。其他應(yīng)付款掛到六七十萬(wàn)了
84784978
2024 08/16 11:59
是的,他是給親屬**社保,給親屬買的社保又沒有收款回來(lái),公賬上面是沒有看到收款,私戶就不知道了。然后之前的會(huì)計(jì)給他申報(bào)個(gè)稅了,所以幾個(gè)親屬工資也做進(jìn)去了,每個(gè)月工資用現(xiàn)金發(fā)一兩萬(wàn),這樣發(fā)出去,然后其他應(yīng)付款掛賬六七十萬(wàn),現(xiàn)在要交接,這個(gè)賬一看都是有問(wèn)題的。所以想問(wèn)一下老師
84784978
2024 08/16 12:00
是已經(jīng)出現(xiàn)這個(gè)情況了,賬就是其他應(yīng)付款掛賬太高了,六七十萬(wàn),有兩家公司都是這樣的,這個(gè)賬要怎么處理?
84784978
2024 08/16 13:01
目前法人沒有償還的能力
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