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以前年份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的明細(xì)可以查到嗎,在哪里查?

84785026| 提問時(shí)間:08/15 16:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的明細(xì)查不到,他只能看你轉(zhuǎn)出的合計(jì)。
08/15 16:52
84785026
08/15 22:21
就是現(xiàn)在轉(zhuǎn)出22年的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄啊,建筑企業(yè)
郭老師
08/15 22:21
已經(jīng)做了成本嗎?如果是的話, 失控發(fā)票 借以前年度隨意調(diào)整 dai應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
08/15 22:22
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅、費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785026
08/15 22:26
已經(jīng)做了成本了,成本怎么轉(zhuǎn)呢,我們采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
08/15 23:14
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785026
08/16 06:45
直接沖減今年的利潤(rùn)分配,等到年末的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不等于當(dāng)年的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+年初的未分配利潤(rùn)了,差額就是這部分
郭老師
08/16 06:47
你好對(duì)的只要做了當(dāng)月就不一致的 可以忽略
84785026
08/16 15:20
這個(gè)不一致有什么影響嗎
郭老師
08/16 15:21
你好,這里沒有影響。我們這邊稅務(wù)局是不管這個(gè)的。
84785026
08/16 15:30
已經(jīng)入成本了怎么辦呢
郭老師
08/16 15:32
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。你這個(gè)是什么原因看不懂,還是怎么了?涉及到以前年度損益的,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來代替。如果是今年的,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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