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16年的所得稅費用，17年一月交的，計提在17年了，現(xiàn)在做17年所得稅匯算清繳，可以在稅前扣除嗎
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你好，可以在主表的本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額欄次填寫，抵扣企業(yè)所得稅應(yīng)納稅稅額
應(yīng)補退稅額=應(yīng)納稅額——本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額
2018 05/12 11:08
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匯算后16年多預(yù)繳的所得稅是只能留到17年匯算的時候抵還是在17年每個季度預(yù)繳的時候就可以抵
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做匯算清繳時減去本年累計實際己預(yù)繳的所得稅額，不算16年的，就是17年四個季度累計預(yù)交的稅款，那補繳的這個稅款不用入到17年的匯算清繳里？
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公司訂了17年的雜志費，錢也付了，發(fā)票拿到了，開票日期是16年，我16年做預(yù)付，17年進費用，在做所得稅清繳時要調(diào)整嗎
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16年12月份暫估成本入賬了，17年所得稅匯算清繳前沒取得發(fā)票，17年報所得稅時調(diào)增了那邊業(yè)務(wù)，17年是不是還要做筆分錄調(diào)整一下未分配利潤呀？
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16年全年的折舊3503沒有做到匯算里，當時因為是虧損的，所以想有點盈利，就沒有做，17年1月有補提了做的是以前年度損益調(diào)整-管理費用；17年還繳納了16年匯算時交的所得稅97，也是做的以前年度損益調(diào)整-所得稅費用科目；現(xiàn)在利潤表上是82241（不含3503+97）.問題：1、3503可以所得稅前扣除么，我理解的是不可以，因為是16年的折舊，16年沒有報就不可以，那匯算的時候要怎么體現(xiàn)呢？ 2、97可以所得稅前扣除么，匯算的時候填在哪里 3、17年匯算的利潤是多少？
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