00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一批處置的移動(dòng)板房，板房原值-處置價(jià)-攤銷(xiāo)的金額然后用的以前年度損益調(diào)整，這種更正報(bào)表，要更正報(bào)表哪個(gè)數(shù)據(jù)啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，更正年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表，因?yàn)槔麧?rùn)表和負(fù)債表都變了，用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)
08/14 20:01
84785034 
08/14 20:02
那利潤(rùn)表調(diào)整哪個(gè)數(shù)據(jù)呢！還有資產(chǎn)負(fù)債表
廖君老師 
08/14 20:10
您好，利潤(rùn)表是?資產(chǎn)處置損益
負(fù)債表的固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊 ，未分配利潤(rùn)
84785034
08/14 20:11
以前進(jìn)的長(zhǎng)期待攤科目
84785034
08/14 20:12
以前進(jìn)的長(zhǎng)期待攤不是進(jìn)的固定資產(chǎn)，然后資產(chǎn)處置損益是填原價(jià)扣除處置價(jià)扣除長(zhǎng)期待攤的金額嗎
廖君老師
08/14 20:15
哦哦，那就是長(zhǎng)期待攤科目不是固定資產(chǎn)
2.資產(chǎn)處置損益是填原價(jià)扣除處置價(jià)扣除長(zhǎng)期待攤的金額，還有一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅，這是要交稅的，是變賣(mài)了收到錢(qián)吧
84785034
08/14 20:21
對(duì)的，當(dāng)時(shí)變賣(mài)后入的其他業(yè)務(wù)收入，剛剛結(jié)轉(zhuǎn)成本了
84785034
08/14 20:25
資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期待攤金額怎么寫(xiě)，是扣除嗎？還有未分配利潤(rùn)
廖君老師
08/14 20:31
您好，我們所有的分錄寫(xiě)在24年賬套，沒(méi)有反結(jié)賬到23年吧，那不用這么麻煩了，只更正利潤(rùn)表的資產(chǎn)處置損益和負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，長(zhǎng)期持?jǐn)傎M(fèi)用不用更正了，因?yàn)檫@個(gè)分錄在24年賬套里，不在23年賬套里，損益科目?是用了以前年度損益調(diào)整，這個(gè)影響利潤(rùn)的，所以一定要更正申報(bào)
84785034
08/14 20:32
分錄用了以前年度損益，是做在7月份的賬里的
84785034
08/14 20:33
更正23年的年報(bào)和所得稅報(bào)表嗎？
84785034
08/14 20:34
未分配利潤(rùn)的數(shù)字怎么填
廖君老師
08/14 20:39
您好，1.更正只改利潤(rùn)表?資產(chǎn)處置損益和負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
2.是更正23年的年報(bào)和所得稅報(bào)表
3.就是加上資產(chǎn)處置損益的金額（調(diào)整后負(fù)債表和利潤(rùn)表還是勾稽上的）
84785034
08/14 20:42
就是2邊都是+上那個(gè)金額對(duì)嗎
廖君老師
08/14 20:46
您好，對(duì)不起，我寫(xiě)了一下分錄，光改這2金額還不行，調(diào)整分錄里的科目都要在23年報(bào)表里體現(xiàn)，因?yàn)橹桓睦麧?rùn)表，負(fù)債表要不平的，長(zhǎng)期待攤也在在23年報(bào)表里調(diào)整，就是我們做在24年7月賬套?里這個(gè)分錄都要在23年報(bào)表里體現(xiàn)
84785034
08/14 22:07
那長(zhǎng)期待攤的金額填多少呢？
廖君老師
08/14 22:09
您好，我們分錄的長(zhǎng)期待攤在貸方，就是減少這個(gè)金額，看分錄的金額
84785034
08/14 22:11
好的，明白了，謝謝老師
廖君老師
08/14 22:22
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
閱讀 105
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
359
意見(jiàn)反饋
