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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！我們是一家建筑勞務(wù)公司，前年在山西有一個(gè)異地建筑項(xiàng)目已完工，預(yù)繳稅也已完成，現(xiàn)在需要注銷(xiāo)外經(jīng)證，但甲方和我們商討的最終結(jié)算數(shù)不是當(dāng)初開(kāi)外經(jīng)證上面的合同金額，我們也是按結(jié)算數(shù)交的稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)注銷(xiāo)有問(wèn)題嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
比你預(yù)繳的少，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的。
2024 08/14 15:43
84784994 
2024 08/14 15:49
合同金額大于開(kāi)票金額，預(yù)繳稅金額和開(kāi)票金額一致
郭老師 
2024 08/14 15:50
那不可以的，你少交了稅款。
84784994
2024 08/14 15:52
現(xiàn)在要怎么操作？
郭老師
2024 08/14 15:52
現(xiàn)在在繼續(xù)預(yù)繳稅款，預(yù)繳完畢了之后你再注銷(xiāo)。
84784994
2024 08/14 15:56
票已經(jīng)開(kāi)完了啊，預(yù)繳稅不是跟開(kāi)票同步嗎？光預(yù)繳稅不開(kāi)票行嗎
郭老師
2024 08/14 15:56
那你們收款呢？你收款是按照什么來(lái)的？
84784994
2024 08/14 16:01
收款是按結(jié)算數(shù)收
郭老師
2024 08/14 16:01
結(jié)算數(shù)是什么？不是合同數(shù)嗎？哪一個(gè)肯定不是發(fā)票的吧，比這個(gè)發(fā)票的高吧。
84784994
2024 08/14 16:06
結(jié)算數(shù)是甲方另外給的，扣了一部分錢(qián)所以小于合同金額，就是結(jié)算數(shù)是多少我們就開(kāi)票多少，最后收款數(shù)跟開(kāi)票數(shù)一致，也跟結(jié)算數(shù)一致
郭老師
2024 08/14 16:07
你好
扣除的什么款項(xiàng)？
郭老師
2024 08/14 16:07
是質(zhì)量扣款嗎？如果是的話，那你們得出一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議。那這樣的話，合同不是還和發(fā)票的一樣。
84784994
2024 08/14 16:13
是作業(yè)量少了，出補(bǔ)充協(xié)議？協(xié)議上寫(xiě)明少的作業(yè)量和結(jié)算金額嗎？要上傳到電子稅務(wù)嗎？不然稅務(wù)那邊也看不到啊
84784994
2024 08/14 16:15
有結(jié)算協(xié)議備查可以嗎
郭老師
2024 08/14 16:16
可以沒(méi)有問(wèn)題的。那你看一下你總的合同和這個(gè)協(xié)議結(jié)合起來(lái)和你開(kāi)票的一致不就行了。那你怎么還說(shuō)你的合同和發(fā)票的不一致？
合同金額大于開(kāi)票金額，預(yù)繳稅金額和開(kāi)票金額一致
2024-08-14 15:49
84784994
2024 08/14 16:28
我的意思是當(dāng)初不是先開(kāi)的外經(jīng)證嗎，上面不是有合同金額，比如170萬(wàn)，后來(lái)陸續(xù)開(kāi)票，最后一次開(kāi)票前他們出了一個(gè)結(jié)算協(xié)議，按結(jié)算數(shù)把沒(méi)開(kāi)完的票全部補(bǔ)上開(kāi)完了比如160萬(wàn)，所以外經(jīng)證上的合同金額跟結(jié)算數(shù)還有開(kāi)票數(shù)都不一致啊
郭老師
2024 08/14 16:29
你補(bǔ)充一個(gè)協(xié)議，最后合同金額是160萬(wàn)，然后預(yù)交完了160萬(wàn)，
核銷(xiāo)試下
84784994
2024 08/14 16:30
我最終想表達(dá)的意思就是，外經(jīng)證上合同金額和實(shí)際開(kāi)票數(shù)不一致會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題，因?yàn)橛薪Y(jié)算協(xié)議我們也不會(huì)再異地電子稅務(wù)局上上傳吧，稅務(wù)也看不到啊。外經(jīng)證也沒(méi)改過(guò)
郭老師
2024 08/14 16:33
只要你少交，沒(méi)有問(wèn)題。
84784994
2024 08/14 16:36
異地稅務(wù)網(wǎng)上反應(yīng)不出來(lái)啊，會(huì)有問(wèn)題嗎（人家應(yīng)該只能比對(duì)外經(jīng)證上的合同金額和我們預(yù)繳的稅吧）
郭老師
2024 08/14 16:42
沒(méi)有關(guān)系
找你們的時(shí)候再提供合同
84784994
2024 08/14 16:52
這個(gè)一般有問(wèn)題是施工地稅務(wù)局還是公司注冊(cè)地稅務(wù)局會(huì)找？
郭老師
2024 08/14 16:53
項(xiàng)目所在地稅務(wù)局。
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