問(wèn)題已解決

給客戶開的紅字信息表，跨月了他確認(rèn)了自動(dòng)開負(fù)數(shù)發(fā)票了，這個(gè)填申報(bào)表的時(shí)候填表幾第幾行？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/14 15:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，填寫在附表一的正常收入和銷項(xiàng)稅額欄次，只不過(guò)金額是負(fù)數(shù)而已。
2024 08/14 15:38
84785020
2024 08/14 15:44
意思跨月沖紅的也都匯總到總數(shù)了不用單獨(dú)填表？
鄒老師
2024 08/14 15:45
你好，是的，是這樣的
84785020
2024 08/14 15:46
啥情況的紅字需要單獨(dú)填，我記得跨月紅字有的單獨(dú)填個(gè)表
鄒老師
2024 08/14 15:47
你好，沒有什么情況，紅字是需要單獨(dú)填寫的。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才需要單獨(dú)填寫
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