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老師 您好 請問員工出差每天固定80的餐補如何入賬 需要發(fā)票嗎
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您好，不用發(fā)票，計入差旅費就可以
2024 08/14 11:20
84785021 
2024 08/14 11:33
好的 請問老師需要附其他什么單據(jù)嗎? 現(xiàn)在這家公司就是員工在費用報銷單上寫的出差天數(shù)?80 沒有其他附件了
劉艷紅老師 
2024 08/14 12:22
不用，這種不用什么附件
84785021
2024 08/14 13:09
好的 老師 我們公司雇的做飯阿姨? 每個月都是她從菜販子那里拿貨用自己錢付款? 后期再報銷的? 每個月我們做賬都是用送貨單入賬的? 沒有發(fā)票 請問老師這樣可以嗎
劉艷紅老師
2024 08/14 18:10
這個可以的，這個報銷是沒有問題的
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