問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人注銷：預(yù)付賬款開(kāi)不回來(lái)票，怎么處理.預(yù)收賬款長(zhǎng)期掛，但業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了的，又怎么處理

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/13 12:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，應(yīng)收不收是營(yíng)來(lái)外支出 借：預(yù)收 貸：營(yíng)業(yè)務(wù)外收入 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：預(yù)付 （這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是不能稅前扣除的，要納稅調(diào)增）
2024 08/13 12:39
84784991
2024 08/13 12:54
這個(gè)就不用繳納增值稅了
廖君老師
2024 08/13 13:10
您好，是的，增值稅不用交的，收入并入利潤(rùn)表
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