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老師，這余額與那核對一致的？
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你看上面有描述計算過程，期末余額=本期應(yīng)抵減稅額-本期實際抵減稅額
2024 08/13 09:26
84784995 
2024 08/13 09:38
我知道這減，但這余額應(yīng)對賬面那個數(shù)呢？
嬋老師 
2024 08/13 09:49
應(yīng)該對應(yīng)賬面應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
84784995
2024 08/13 10:05
預(yù)繳稅費是累計的嗎？這賬面應(yīng)交稅費是312100.88
嬋老師
2024 08/13 10:16
是累計的，但是你賬面怎么都沒有預(yù)繳稅費呢
84784995
2024 08/13 11:51
預(yù)繳的應(yīng)該是怎么寫分錄的
嬋老師
2024 08/13 11:56
預(yù)繳的增值稅計入應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
預(yù)交增值稅的賬務(wù)處理
借：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
貸：銀行存款
84784995
2024 08/13 15:06
那之前歷年全都記在應(yīng)交稅費-未交增值稅了，應(yīng)怎么調(diào)賬？
嬋老師
2024 08/13 15:12
你需要將累計的預(yù)繳增值稅統(tǒng)計出來，好在只需要在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目內(nèi)調(diào)整
借：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784995
2024 08/13 17:09
好的，謝謝老師
84784995
2024 08/13 17:18
老師，那對應(yīng)預(yù)繳的附加稅呢？
嬋老師
2024 08/14 08:39
附加稅就還是正常計入當期稅金及附加即可
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