問(wèn)題已解決

老師 去年供應(yīng)商開(kāi)給我們公司的發(fā)票，今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，去年本公司已經(jīng)抵扣，今年對(duì)方紅沖后重新開(kāi)了新的發(fā)票進(jìn)來(lái)，今年的發(fā)票金額不去年又多了幾萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師我今年的賬務(wù)處理怎么做？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/13 09:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 貸應(yīng)付賬款 之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
2024 08/13 09:07
84784986
2024 08/13 09:07
結(jié)轉(zhuǎn)了的
郭老師
2024 08/13 09:08
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品 分別是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本和結(jié)轉(zhuǎn)的發(fā)票的成本。匯算清繳，納稅調(diào)減。
84784986
2024 08/13 09:11
老師 明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)減嗎？
郭老師
2024 08/13 09:12
是的，對(duì)的。是的，對(duì)的。
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