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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師，上月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，比如說銷項(xiàng)80，進(jìn)項(xiàng)100，我抵扣的時(shí)候就勾選80的稅額就行了撒，剩余的進(jìn)項(xiàng)留著下月抵扣，但是勾選的時(shí)候那個(gè)稅額勾出來(lái)并不能剛好等于80，要么多出一點(diǎn)，要么少一點(diǎn)，這個(gè)怎么勾選婭
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您好，比如說的抵扣的少了就需要交稅了
2024 08/12 14:33
84785040 
2024 08/12 14:37
我知道需要交 我的意思實(shí)物中那我怎么勾選，因?yàn)橐粡埌l(fā)票的稅額我沒辦法拆分成我想要的金額啊，比如說勾出來(lái)的的稅額大于我上個(gè)月的銷項(xiàng)了，比如勾出來(lái)有85，這多勾的5元，已經(jīng)被勾了，下個(gè)月就不能抵了？
84785040
2024 08/12 14:39
那我換個(gè)問法，我們這個(gè)月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，本來(lái)就不需要交增值稅的，但是我勾選抵扣的時(shí)候沒辦法剛好勾成我要抵扣的那個(gè)金額，那怎么勾選才對(duì)？
東老師 
2024 08/12 14:41
就是比如說這張發(fā)票金額勾選完了大于銷項(xiàng)稅額的，那就會(huì)成留抵稅額了，下期繼續(xù)抵扣
84785040
2024 08/12 14:43
我曉得了 是要全部勾選 我還以為只能勾選自己要抵扣的那部分 不知道是全部勾選完沒抵扣的部分下期自動(dòng)生成留抵稅
東老師
2024 08/12 14:45
對(duì)的，多的部分就是留抵稅額了
84785040
2024 08/12 15:42
老師另外想問一個(gè)問題，個(gè)體戶是不是只要季度收入不超過30萬(wàn)，可以不用交經(jīng)營(yíng)所得稅
東老師
2024 08/12 15:44
這個(gè)不一定，得看稅務(wù)局怎么給你們核定的財(cái)政
東老師
2024 08/12 15:44
需要看給你們核定的免征稅額才行
84785040
2024 08/12 15:46
那這個(gè)怎么看呢
東老師
2024 08/12 15:46
這個(gè)得和你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局確認(rèn)一下
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