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老師，分公司是售賣農(nóng)藥的，總公司入股了一家農(nóng)藥公司，占五分之二的股權(quán)(是實繳，已繳完)，大股東還是那家公司?，F(xiàn)在分公司盤點，要把分公司的農(nóng)藥全部轉(zhuǎn)給這家入股的公司，請問怎么個轉(zhuǎn)讓法？按成本價售賣轉(zhuǎn)讓？
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你好
按銷售價轉(zhuǎn)
贈送的嗎
2024 08/11 16:10
84785044 
2024 08/11 16:14
不是，對方要付款的，要付給我們分公司
郭老師 
2024 08/11 16:15
那就是按照市場價格。
84785044
2024 08/11 16:18
但老板當(dāng)時跟人家談的是以成本價給他們，這個可行嗎？我們售賣農(nóng)藥是沒有稅的
郭老師
2024 08/11 16:19
你那一部分有風(fēng)險，需要視同銷售
84785044
2024 08/11 16:21
意思是我們收入不能按成本價來算是嗎
郭老師
2024 08/11 16:21
對的是的，是這個意思的。
84785044
2024 08/11 16:23
那假如我不按市場價，而是以優(yōu)惠價轉(zhuǎn)給他們呢，就是比成本價高一點
郭老師
2024 08/11 16:26
那這個得看你稅務(wù)局那邊認(rèn)可吧，認(rèn)可才行。畢竟這個價格不公允。
84785044
2024 08/11 16:28
意思是我要咨詢我這邊的稅務(wù)局，得到他們的許可才行嗎？
郭老師
2024 08/11 16:29
銷售方那邊，稅務(wù)局認(rèn)可
84785044
2024 08/11 16:33
好吧，還有問題要請教，請問盤點丟失和過期物品賬務(wù)處理是不一樣的嗎？盤點丟失物品是不是要納稅調(diào)增？
郭老師
2024 08/11 16:34
“待處理財產(chǎn)損溢”是會計科目，屬于資產(chǎn)類賬戶，核算企業(yè)在清查財產(chǎn)過程中已經(jīng)查明的各種財產(chǎn)物資的盤盈、盤虧和毀損。
郭老師
2024 08/11 16:34
如果是管理不善的，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785044
2024 08/11 16:42
農(nóng)藥沒有增值稅，沒有什么進(jìn)項轉(zhuǎn)出，所以丟失是屬于管理不善，我需要全部調(diào)增是嗎？假如盤點丟失30萬元，30萬我都要進(jìn)行調(diào)增是嗎？
郭老師
2024 08/11 16:44
可以
留存好實際的業(yè)務(wù)證明，在105090匯算清繳申報填寫抵扣。
84785044
2024 08/11 16:47
填寫抵扣的意思是不用調(diào)增嗎？
郭老師
2024 08/11 16:48
你好對的
是的這么做的
84785044
2024 08/11 16:51
破損、過期以及丟失是不一樣的賬務(wù)處理是吧？
郭老師
2024 08/11 16:57
對的是的，都需有對應(yīng)的證明
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