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問題已解決
老師，小規(guī)模有異地預(yù)繳，其中增值稅申報(bào)主表里有本期預(yù)繳稅額填不了數(shù)，是在哪個(gè)附表哪里填寫呢？
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你好，主表的倒數(shù)第二行里面填寫填寫不了，找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。你看一下繳納的所屬期和你申報(bào)的所屬期是不是一樣。
2024 08/08 18:06
84784979 
2024 08/08 18:09
所屬期是一樣的，昨天交的第二季度預(yù)繳，現(xiàn)在更正申報(bào)不知在哪里填預(yù)繳。
郭老師 
2024 08/08 18:10
那你剛交很有可能稅務(wù)系統(tǒng)那邊沒有取得數(shù)據(jù)。
84784979
2024 08/08 18:11
主表上增值稅預(yù)繳稅額，是不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的呢？
郭老師
2024 08/08 18:14
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784979
2024 08/08 18:16
還一個(gè)問題，二季度的所得稅我更正了，由于利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，所以所得稅自動(dòng)帶出來的沒有使用，第三季度所得稅申報(bào)時(shí)會(huì)不會(huì)繼續(xù)帶出來上季度預(yù)繳數(shù)呢？
郭老師
2024 08/08 18:18
這個(gè)不太清楚，你最好一塊更正。很有可能你交的稅款時(shí)間太短，你稅務(wù)局系統(tǒng)這邊系統(tǒng)滯后沒有反應(yīng)出來。
84784979
2024 08/08 18:18
好的謝謝
郭老師
2024 08/08 18:19
不用客氣，工作愉快。
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