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老師，上月開出的發(fā)票，本月報稅前紅沖了，需要把這張票的銷項稅交了再退還是怎么處理呢？
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你好，這個月申報上一個月的需要正常繳納，然后在下一個月申報的時候再才能沖減。
08/08 15:53
84784965 
08/08 15:54
下月沖減的時候怎么做呢？
郭老師 
08/08 15:54
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)下一個月填寫負數(shù)銷售額。
84784965
08/08 15:55
還有老師發(fā)票沒回來暫付的費用，是不是不會影響增值稅，只是說在預繳企業(yè)所得稅的時候會減少預繳所得稅？
郭老師
08/08 15:55
你可以先暫估的
沒有發(fā)票抵扣不了增值稅，企業(yè)所得稅不影響。
84784965
08/08 16:07
好的，謝謝老師
郭老師
08/08 16:10
不用客氣，工作愉快。
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