問(wèn)題已解決

老師，出口企業(yè)，2024年7月購(gòu)進(jìn)材料加工價(jià)稅合計(jì)金額：1430520元（稅率13%），本月境外境內(nèi)無(wú)銷售收入，退稅率17%，無(wú)留抵稅額，請(qǐng)問(wèn)本月應(yīng)繳納的附加稅如何計(jì)算？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/08 14:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好是生產(chǎn)型吧 這個(gè)是應(yīng)交增值稅乘以附加稅稅率
2024 08/08 14:53
84784979
2024 08/08 15:12
是生產(chǎn)型的
84784979
2024 08/08 15:12
本期沒(méi)有銷售所以應(yīng)交增值稅哪來(lái)的？
樸老師
2024 08/08 15:18
由于沒(méi)有應(yīng)納增值稅額（應(yīng)納增值稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 留抵稅額，這里本月為 0 - 0 - 164573.1 = -164573.1 元，即留抵），所以本月不需要繳納增值稅。 所以，本月該出口企業(yè)無(wú)需繳納附加稅。
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