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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我收到了專(zhuān)票，是否可以下個(gè)月抵扣？如果下個(gè)月抵扣，那么這個(gè)月專(zhuān)票稅額可以直接記入：應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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您好，這種的話可以的，直接計(jì)入應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024 08/07 15:42
84785011 
2024 08/07 15:43
等下個(gè)月認(rèn)證勾選時(shí)，再?gòu)拇J(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面對(duì)吧？
小鎖老師 
2024 08/07 15:46
嗯對(duì)，這樣的話是對(duì)的，這個(gè)沒(méi)錯(cuò)的
84785011
2024 08/07 15:51
老師，請(qǐng)問(wèn)我們有一家供應(yīng)商，3.12日給我們開(kāi)的專(zhuān)票，6月15號(hào)又開(kāi)了一張專(zhuān)票，兩張發(fā)票金額一樣，但入賬是3.12號(hào)這張發(fā)票，稅務(wù)勾選成了6.15日這張發(fā)票，這種錯(cuò)配，應(yīng)該怎么處理呢？
小鎖老師
2024 08/07 15:53
那這樣的話，那除非是入賬這個(gè)，重新入賬的，因?yàn)楣催x那個(gè)修改不了了
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