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問題已解決
應(yīng)收賬款對(duì)不上，2023年之前已經(jīng)收款了，但是現(xiàn)在軟件系統(tǒng)應(yīng)收對(duì)不上，之前做了憑證，現(xiàn)在怎么調(diào)整，重新做的話銀行卡就會(huì)多錢，怎么調(diào)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，查到哪個(gè)分錄錯(cuò)了就紅沖哪個(gè)分錄，原來分錄里有銀行存款，我們紅沖分錄，還要做一個(gè)正確科目的分錄，這里是正數(shù)，銀行一負(fù)一正不影響 的
2024 08/07 14:46
84785021 
2024 08/07 14:48
之前已經(jīng)結(jié)賬了，跨年了，改不了，
廖君老師 
2024 08/07 14:50
您好，跨年紅沖分錄寫在24年，現(xiàn)在不是要調(diào)整么，又不用反結(jié)賬到以前年度嘛
84785021
2024 08/07 14:59
紅沖之后再重新寫個(gè)分錄嗎
廖君老師
2024 08/07 15:00
您好，是的，錯(cuò)誤的紅沖，再寫正確的分錄，這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法，沒有之一
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