問(wèn)題已解決

老師，我研發(fā)費(fèi)用直接投入102萬(wàn)，那所得稅報(bào)表48行要減：當(dāng)年銷售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)材料部分結(jié)轉(zhuǎn)金額。比如：102萬(wàn)中確定50萬(wàn)材料對(duì)外銷售了，賬務(wù)怎么處理。

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/07 10:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是研發(fā)的產(chǎn)品有直接對(duì)外出售？
2024 08/07 10:39
84784958
2024 08/07 10:41
是的，研發(fā)的產(chǎn)品直接對(duì)外出售了。 研發(fā)費(fèi)用-直接投入科目金額102萬(wàn)，確定50萬(wàn)對(duì)外出售了，賬務(wù)怎么處理
小林老師
2024 08/07 10:44
你好，102萬(wàn)元里多少是材料支出？銷售產(chǎn)品中對(duì)應(yīng)材料多少。？
84784958
2024 08/07 11:05
銷售產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料是50萬(wàn)
84784958
2024 08/07 11:06
102萬(wàn)是研發(fā)費(fèi)用—直接投入科目金額
84784958
2024 08/07 11:09
102萬(wàn)都是材料支出
小林老師
2024 08/07 11:53
你好，你這個(gè)當(dāng)初結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品了？
84784958
2024 08/07 11:58
老師，這個(gè)產(chǎn)品早就賣出去了，做了收入，但是成本未加當(dāng)時(shí)研發(fā)產(chǎn)品出售消耗的材料金額
小林老師
2024 08/07 12:18
那你應(yīng)當(dāng)從研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借研發(fā)費(fèi)用（紅字）
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