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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
把庫(kù)存商品贈(zèng)送給醫(yī)院了？分錄怎么做呢
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你好，把庫(kù)存商品贈(zèng)送給醫(yī)院了，分錄是
借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2024 08/06 16:41
84785045 
2024 08/06 16:57
那我想問(wèn)一下、我申報(bào)增值稅的時(shí)候、肯定要把這部分銷項(xiàng)稅報(bào)進(jìn)去、那我要進(jìn)入到無(wú)票收入么? ? 要不然我怎么申報(bào)這部分銷項(xiàng)稅??？
鄒老師 
2024 08/06 16:58
你好，這個(gè)是直接做增值稅申報(bào)，而不是無(wú)票收入。因?yàn)檫@個(gè)過(guò)程沒(méi)有收入
84785045
2024 08/06 17:01
你的意思是說(shuō)、我的增值稅申報(bào)表：收入是我正常的開(kāi)發(fā)票對(duì)應(yīng)的收入、銷項(xiàng)稅是開(kāi)發(fā)票的稅+這部分贈(zèng)送的稅（那我這部分的銷項(xiàng)稅應(yīng)該調(diào)到增值稅申報(bào)表的什么位置）
鄒老師
2024 08/06 19:23
你好，這部分的銷項(xiàng)稅額，就是在增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額欄次，但是這個(gè)不是正常收入的銷項(xiàng)稅額
84785045
2024 08/07 07:49
老師、那我水利就按照開(kāi)發(fā)票的收入申報(bào)、企業(yè)所得稅年報(bào)也按照開(kāi)發(fā)票的收入申報(bào)、增值稅申報(bào)表也按照開(kāi)發(fā)票的收入、就只有銷項(xiàng)稅按照合計(jì)申報(bào)對(duì)吧？
84785045
2024 08/07 08:15
老師、我能問(wèn)一下、我小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候、我不知道怎么把這個(gè)銷項(xiàng)稅填寫進(jìn)去、問(wèn)了12366、告訴我得填到第1欄次、那不就是增加我的收入了么？
鄒老師
2024 08/07 08:54
你好
增值稅申報(bào)，所得稅申報(bào)，水利基金是這樣申報(bào)的
這個(gè)不是收入，是贈(zèng)送商品啊
84785045
2024 08/07 09:05
增值稅申報(bào)表：收入怎么申報(bào)？（按照開(kāi)發(fā)票金額+贈(zèng)送的、還是只是開(kāi)發(fā)票的金額）銷項(xiàng)稅怎么申報(bào)？? ??
企業(yè)所得稅收入怎么申報(bào)？? ?（按照開(kāi)發(fā)票金額+贈(zèng)送的、還是只是開(kāi)發(fā)票的金額）
水利怎么申報(bào)？（按照開(kāi)發(fā)票金額+贈(zèng)送的、還是只是開(kāi)發(fā)票的金額）
鄒老師
2024 08/07 09:07
你好
增值稅：根據(jù)正常的收入和贈(zèng)送的一起申報(bào)增值稅
所得稅：收入填寫正常發(fā)票的收入，不包括贈(zèng)送的部分
水利基金：收入填寫正常發(fā)票的收入，不包括贈(zèng)送的部分
84785045
2024 08/07 09:10
現(xiàn)在這樣申報(bào)完成、增值稅與水利比對(duì)異常、專管員讓更改申報(bào)表？我們應(yīng)該怎么做
鄒老師
2024 08/07 09:12
你好，這種情況有差異是正常的，不需要更改啊?
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