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問題已解決
老師，我結(jié)轉(zhuǎn)制造費用有筆數(shù)據(jù)上個月掛錯現(xiàn)在調(diào)回來了余額在貸方，我結(jié)轉(zhuǎn)金額寫在借方，還是在貸方寫個負數(shù)？
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你好
寫借方就可以了。
08/04 15:03
84785026 
08/04 15:08
那結(jié)轉(zhuǎn)金額對不上總余額？
郭老師 
08/04 15:09
怎么對不上總余額的
84785026
08/04 15:11
一個是763630.56，一個是787811.23
84785026
08/04 15:12
兩個相差剛剛是哪那個貸方余額
郭老師
08/04 15:14
他兩個這里沒有對比性，你第二個它只能顯示的是借方復(fù)數(shù)。
郭老師
08/04 15:14
然后你做憑證的時候放到借方貸方都行。
84785026
08/04 15:15
那總余額對不上，我怎么弄？
郭老師
08/04 15:19
這里的余額和你的科目余額表一致就可以
等于存貨
郭老師
08/04 15:19
且制造費用月末是沒有余額的。
84785026
08/04 15:20
我把貸方余額那個數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)的時候?qū)懺谫J方為負數(shù)，總金額就對上了。這個沒問題吧？
郭老師
08/04 15:21
沒有問題的，可以的。
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