問(wèn)題已解決

老師，您好！請(qǐng)教一下內(nèi)部賬務(wù)處理，應(yīng)收賬款是不含稅的，但是，后期客戶(hù)付款對(duì)公支付需要開(kāi)票，我加收了客戶(hù)的稅額，例如：7月應(yīng)收A客戶(hù)未稅100萬(wàn)，8月客戶(hù)對(duì)公支付100萬(wàn)，稅點(diǎn)是6個(gè)點(diǎn)，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：08/04 12:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款100×1.06 貸應(yīng)收賬款100， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
08/04 12:16
84785039
08/04 12:20
老師不是這樣的，我開(kāi)給客戶(hù)開(kāi)票是13的稅點(diǎn)，但我我只收了6個(gè)點(diǎn)呀
郭老師
08/04 12:21
內(nèi)帳加水分開(kāi)還是合計(jì)做 價(jià)稅分開(kāi)的話(huà)發(fā)票的金額、稅額分別多少？
84785039
08/04 12:25
對(duì)外客戶(hù)給我付100萬(wàn)，我開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)100萬(wàn)，13的稅點(diǎn)，對(duì)內(nèi)：客戶(hù)對(duì)公付100萬(wàn)，我應(yīng)收只能按94萬(wàn)收，剩下的6萬(wàn)就是我收客戶(hù)的稅點(diǎn)，這個(gè)邏輯關(guān)系搞得我不知道怎么做賬務(wù)處理？
郭老師
08/04 12:32
借銀行存款、貸、應(yīng)收賬款、營(yíng)業(yè)外收入。
84785039
08/04 13:19
老師，你看看我這樣做的邏輯對(duì)嗎？是這樣做賬務(wù)處理嗎？
郭老師
08/04 13:27
可以的，可以這么做的
84785039
08/04 13:28
但是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是有點(diǎn)問(wèn)題？
郭老師
08/04 13:29
沒(méi)有問(wèn)題，你的收入是不含稅的，按照發(fā)票的不含稅金額。
84785039
08/04 13:30
好的，謝謝！
郭老師
08/04 13:34
不用客氣 周末愉快
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