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公司用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今天收到一張輔助招生費(fèi)用發(fā)票5萬(wàn)元，查賬發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)發(fā)生在22年的之前財(cái)務(wù)是這樣處理的，借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款 現(xiàn)在這筆賬務(wù)要怎么處理？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/01 19:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款 5
2024 08/01 19:19
84784986
2024 08/01 19:30
這樣處理企業(yè)所得稅稅期能扣除嗎
宋生老師
2024 08/01 19:30
你好！這個(gè)有發(fā)票，可以扣除，但是稅務(wù)局可能要求去調(diào)對(duì)應(yīng)發(fā)票年度的數(shù)據(jù)
84784986
2024 08/02 10:12
這個(gè)怎么扣除？是通過(guò)明年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減嗎
宋生老師
2024 08/02 10:19
你好，你這個(gè)不是22年的嗎？你應(yīng)該去更正22年的匯算清繳的數(shù)據(jù)。
84784986
2024 08/02 10:24
嗯是發(fā)生在22年，只需要去更正22年的匯算清繳數(shù)據(jù)嗎？22年財(cái)報(bào)這些不用更正吧
宋生老師
2024 08/02 10:29
你好，是取更正22年的匯算，然后22年的年度財(cái)報(bào)要改
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