問(wèn)題已解決

樸老師問(wèn)一下，我們公司有勞務(wù)派遣人員，是勞務(wù)費(fèi)給我們發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)，然后我們通過(guò)公帳匯錢給他們，那這樣我應(yīng)該怎么做分錄？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/01 13:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
當(dāng)公司收到勞務(wù)派遣人員開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，并通過(guò)公賬匯款時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如下： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等（根據(jù)勞務(wù)派遣人員的工作部門(mén)確定費(fèi)用科目） 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如果取得的是增值稅專用發(fā)票，且符合抵扣條件） 貸：銀行存款 例如，如果勞務(wù)派遣人員在生產(chǎn)部門(mén)工作，那么就借記“生產(chǎn)成本”；如果在管理部門(mén)工作，就借記“管理費(fèi)用”。
2024 08/01 13:34
84784997
2024 08/01 14:08
謝謝老師
樸老師
2024 08/01 14:11
滿意請(qǐng)給紅五星好評(píng)，謝謝
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