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6月份需要繳納的稅款多嗎？

老師我正想找你呢，我還想問你呢，不能再提問了，就是你說的可以申報不交稅，然后在七月份人證留底，再下一個月再留底抵扣，但是需要繳納附加稅， 這個我沒明白怎么操作 六月差不多四萬，但是我們賬上現(xiàn)在不夠，如果直接扣四萬，不好給領導交代， 就是怎么樣可以不被領導發(fā)現(xiàn)，然后沒風險呢

就是6月份，你把你的附表二刪除了數(shù)據(jù)，然后申報提交。提交了之后，它不是有一步點扣款，你先別點這個扣款。然后你在這個月認證抵扣不完的留底主表里面顯示，然后在下一個月附表二有一個留底底欠，然后在主表31行里面你自己填寫。

這個是六月主表，進項稅里面包含了幾張火車票，到時候把火車票這樣的抵扣了，專票認證的更正待抵扣就行吧，你看怎么樣處理更好，不讓老板知道的情況下，如果直接繳納四萬肯定就知道了，賬上就幾千塊錢

車票可以正常抵扣，專票的這個沒法抵扣，只能把它刪除。你老板看你們賬上扣除的稅款嗎？

1、就是我先把六月申報表改成正確的 2、我認證七月份時候，把六月份發(fā)票都認證了，這樣出來一個待抵扣，會在七月主表體現(xiàn)出來，然后31行我把待抵扣的金額，再錄入31行對吧 3、這樣都抵扣完剩下的就是需要繳納的稅款，都在七月份繳納了對嗎

老板不看賬也不看報表，我扣稅金他能在銀行明細里面查到扣多少錢

第一個正確的。 第二個會出現(xiàn)一個留底進項大于銷項，在主表里面。 然后在下一個月申報增值稅的時候才能留底底欠

就是我這個月，八月申報7月份的時候，就可以留底抵扣吧

老師當時6月的時候抵扣完之后，還繳納了7千的增值稅 這個不用錄入什么的嗎

對的是的。借應交稅費，未交增值稅貸銀行存款借方余額就可以

1、現(xiàn)在稅務系統(tǒng)已經(jīng)更正了讓交四萬多， 我先把六月七月的發(fā)票抵扣了， 七月抵扣不完剩下金額， 就錄入31行對吧， 2、 把六月增值稅發(fā)票都改為待抵扣科目， 然后做兩筆分錄，借方應急增值稅（轉出未交增值稅）金額是不含六月已交的稅 貸方：應交稅費，未交增值 ， 然后6月在做一個 借應交稅費，未交增值稅 貸銀行存款 （6月已扣稅金額） 對嗎 3、然后七月抵扣抵扣完之后 ， 把待抵扣金額都錄入上之后， 七月需要繳納稅額的話，就借方，應急增值稅（轉出未交增值稅） 貸方：應交稅費，未交增值 對嗎老師

你好，第一個留底你不要自己做好吧？在附表2里面填寫你當月認證的，然后主表它會自動取數(shù)的，不要填寫31。

第二個6月份的借應交稅費待認證 貸應交稅費應交增值稅進項， 借應交稅費應交增值稅進項， 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費未交增值稅， 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

7月份認證之后， 借應交稅費應交增值稅進項， 貸應交稅費待認證， 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。

好的老師我待會實際操作試試， 就是6月份，你把你的附表二刪除了數(shù)據(jù)，然后申報提交。提交了之后，它不是有一步點扣款，你先別點這個扣款。然后你在這個月認證抵扣不完的留底主表里面顯示，然后在下一個月附表二有一個留底底欠，然后在主表31行里面你自己填寫。 就按照你說的這個也需要手動填寫31行， 我看了下31行是本期繳納欠款稅額， 意思就是待抵扣金額，相當于當稅款抵扣了

留底了之后，也就是下一個月申報的時候才能留底底錢。

下一個月留底抵欠你能填填寫主表31行和附表二。

老師 1、幫忙看下這兩個憑證，六月份我做哪個正確呢，兩個分錄的還是三個分錄嗯的，2、這個交費明細，需要補交的稅款，附加稅我六月份是不是得按照這個附加稅金額，做一個計提呢，相當于需要補交的附加稅 老師幫忙看下，感謝

你好，截圖你的賬務處理看一下的。第2個是沒有扣除增值稅的計稅依據(jù)就是你的銷項稅額。

1、就是按照銷項做計提增值稅和附加稅對吧 2、六月份時候已經(jīng)計提的增值稅和附加稅，在七月份已經(jīng)繳納了，是不是得把六月份繳納的稅額扣除，再補計提 剩下的金額 3、圖片剛才忘傳了，看看六月份我應該做哪個分錄

一個做3個分錄的那個是正確的？

增值稅的你先不用管計提，你只做計提附加的就可以的。你這個附加稅需要正常交。

你現(xiàn)在做完了上面3個之后，再補一個計提附加稅的就行。

好的老師，老師你的微信或者手機號方便提供下嗎，還有最后一次追問了，我還有問題需要問你，感覺你回復的很好。不方便的話我待會再提交一個這個問題，你再接下唄 感謝，或者你加我18706400251

不好意思 學堂不允許我們私下交流， 你們是學堂的學員，望理解 你在這里繼續(xù)問吧 追問不了的，在重新提問，我在給你回復 一定備注找郭老師看到我都會回復的