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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人每月開(kāi)票10萬(wàn)免稅，是不是要做增值稅減免這張憑證？
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你好，按月報(bào)稅的話，需要做結(jié)轉(zhuǎn)，按月結(jié)轉(zhuǎn)不到10萬(wàn)的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸營(yíng)業(yè)外收入
2024 08/01 10:33
郭老師 
2024 08/01 10:34
如果按季度的話，就是季度末的那個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)看30萬(wàn)。
郭老師
2024 08/01 10:34
他不用應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅款的。
84785013 
2024 08/01 10:43
我們是按季度報(bào)的這樣做行嗎？
郭老師
2024 08/01 10:44
按季度報(bào)稅的話，只能季度末那個(gè)月做減免
84785013
2024 08/01 10:56
請(qǐng)問(wèn)去年7月份成立的企業(yè)已經(jīng)這樣做了，現(xiàn)在需要怎么調(diào)整？
郭老師
2024 08/01 10:57
你好，那就不用調(diào)整了，已經(jīng)跨年了。
84785013
2024 08/01 11:01
請(qǐng)問(wèn)按月和按季實(shí)際有什么區(qū)別，減免的金額都是一樣的？
郭老師
2024 08/01 11:02
如果你一個(gè)月開(kāi)了25萬(wàn)，其他的月份沒(méi)開(kāi)那按月報(bào)稅的需要交稅，按季度報(bào)稅的就不用交。
84785013
2024 08/01 11:16
如果都沒(méi)有超額，按月和按季都可以是嗎？
郭老師
2024 08/01 11:16
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785013
2024 08/01 11:21
知道了，謝謝
郭老師
2024 08/01 11:22
不用客氣，工作愉快。
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