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現(xiàn)在對的就是6月份，入庫數(shù)是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，出庫就是銷項(xiàng)，還有暫估入庫的

您這面能幫忙對下嗎，我這面可以把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都給您

您好，可以一起核對的，我們先確認(rèn)一下取數(shù)，?進(jìn)銷存庫存的入庫和出庫是根據(jù)什么口徑來的呀，我們出庫根據(jù)銷項(xiàng)，那已經(jīng)出庫但沒有銷售部分體現(xiàn)在哪里呀

只有銷售出庫和破損出庫沒有其他的

五月份能對上，只差了幾十可以忽略不計

您好，財務(wù)賬套里的存貨出入庫，是不是根據(jù)進(jìn)銷存的進(jìn)銷存來取數(shù)的，我們也是同樣模式，每月都要核對的，

對都是根據(jù)發(fā)票來，現(xiàn)在出入庫都能對上，但是庫存就是差了四千多，實(shí)在找不出差哪里了

您好，根據(jù)發(fā)票來就是問題了，有些進(jìn)貨和出貨又沒有來發(fā)票或開票發(fā)票，我們未開票采購和未開票收入每個月都有滾動在確認(rèn)么

正常來說是不對，但是我來之前就是這個模式，就是根據(jù)發(fā)票來

現(xiàn)在就是進(jìn)銷存和賬套都是根據(jù)發(fā)票

方便加微嗎

您好，這個對不上是正常，對上了是巧合 財務(wù)賬套：按收票和開票 進(jìn)銷存系統(tǒng)：按實(shí)際入庫和出庫 口徑也不一樣，對上這個機(jī)率太小了 我們的操作 月末統(tǒng)計供應(yīng)商未開票的? 借：庫存商品? 貸：應(yīng)付-暫估 銷售成本根據(jù)銷售單來確? 借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：庫存商品 下月初把暫估全部沖回? ?借：庫存商品、（負(fù)）? 貸：應(yīng)付-暫估（負(fù)）? 來多少發(fā)票入賬多少? ?借：庫存? ?進(jìn)項(xiàng)? 貸：應(yīng)付 本月又是 統(tǒng)計供應(yīng)商未開票的? 借：庫存商品? 貸：應(yīng)付-暫估?? 就是這樣滾動，我們的賬是稅務(wù)查過，審計公司審過的，沒有稅務(wù)風(fēng)險 收入也是這樣的處理，截止月末暫估未開票收入，下月全部沖回，開票單獨(dú)做，下月又是截止月末暫估未開票收入，每月滾動。

我們賬套按開票和收票，進(jìn)銷存也是按開票和收票，你們這個肯定是對的，但是模式已經(jīng)形成了也改不過來了

正常都按開票和收票應(yīng)該是能對上的啊

您好，哪個公司都做不到當(dāng)月都開完票的，這里不暫估未開票采購和銷售，基本是對不上的嘛

進(jìn)銷存不按實(shí)際走，就是按發(fā)票，無論是出庫還是銷售怎么會對不上呢，賬也是按發(fā)票走的，

您好，進(jìn)銷存?要按貨走，因?yàn)檫@是業(yè)務(wù)部門用的，只有財務(wù)才有發(fā)票嘛

我知道，那現(xiàn)在怎么能把進(jìn)銷存按賬平下

您好，進(jìn)銷存是不錯?的，我們財務(wù)賬套里要未開票的暫估，這樣就平了