問(wèn)題已解決

老師，公司有一張費(fèi)用2021年的發(fā)票稅局要求轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？報(bào)表怎么調(diào)整？還需要調(diào)整21年的賬嗎？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/31 09:35
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，轉(zhuǎn)出是進(jìn)項(xiàng)稅額還是金額？
2024 07/31 09:36
84784952
2024 07/31 09:39
是普通發(fā)票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，需要補(bǔ)交所得稅和滯納金
暖暖老師
2024 07/31 09:41
你需要更正申報(bào)匯算清繳的表
84784952
2024 07/31 09:42
只需要更正匯算清繳的表嗎？要怎么更正？
暖暖老師
2024 07/31 09:43
把這塊費(fèi)用納稅調(diào)增就可以，只申報(bào)這個(gè)
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