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實(shí)務(wù)
問題已解決
分公司注銷需要把賬并入總公司，注銷時(shí)有銀行存款10萬，應(yīng)收賬款10萬，應(yīng)付賬款20萬，如何進(jìn)行賬務(wù)處理？總公司又如何做賬務(wù)處理？
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你要以后這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付都是總公司來承擔(dān)，是這個(gè)意思嗎？
2024 07/30 15:58
84785031 
2024 07/30 16:17
是的，分公司注銷了，難道錢都不要了嗎？
郭老師 
2024 07/30 16:22
沒說不要
借銀行存款10萬貸，其他應(yīng)付款分公司10萬
借應(yīng)收賬款10萬，貸，其他應(yīng)付款分公司10萬，
借其他應(yīng)付款分公司20萬貸應(yīng)付賬款
這個(gè)需要出一個(gè)委托書的。
84785031
2024 07/30 17:09
能不能分別列清楚分公司怎么做，總公司怎么做？
郭老師
2024 07/30 17:13
總公司
借銀行存款10萬貸，其他應(yīng)付款分公司10萬
借應(yīng)收賬款10萬，貸，其他應(yīng)付款分公司10萬，
借其他應(yīng)付款分公司20萬貸應(yīng)付賬款
分公司
借其她應(yīng)收款，總公司貸銀行存款，10
借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)付款，20
總公司借其他應(yīng)收款，總公司貸應(yīng)收賬款10
84785031
2024 07/30 17:29
不用通過利潤(rùn)分配過渡嗎？
郭老師
2024 07/30 17:35
不涉及到利潤(rùn)分配。
這個(gè)業(yè)務(wù)里面正好是平的，不存在分紅
最后的這個(gè)錢都是平進(jìn)平出的
84785031
2024 07/31 10:00
委托書大概是什么意思
郭老師
2024 07/31 10:05
因?yàn)槿鞑灰恢?，分公司欠了a公司的錢
如果是B公司支付的這種有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
所以需要出一個(gè)委托書，分公司委托總公司來支付。
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