問題已解決

本公司是一般納稅人，增值稅發(fā)票稅率是13%，本月沖了幾張以前年度16%的發(fā)票。申報增值稅銷項稅附表一的時候，電子稅務局沒有16%那一欄，該怎么辦

84785022| 提問時間：2024 07/29 21:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好13%里面填寫 稅額一致 銷售額不一致，自己換算
2024 07/29 21:29
84785022
2024 07/29 21:31
是反推附表一13%那一欄的銷售額嗎？就是稅金正確，銷售額和實際不一致。
郭老師
2024 07/29 21:32
是的，對的。是的對的是的對的。
84785022
2024 07/29 21:35
這樣增值稅收入和財務報表收入不一致，會有問題嗎
郭老師
2024 07/29 21:40
只能這樣，不一致也沒有辦法
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