問(wèn)題已解決

我們集團(tuán)要合并報(bào)表，對(duì)于我們?nèi)Y子公司的話，就把所有數(shù)據(jù)和集團(tuán)的數(shù)據(jù)加起來(lái)，對(duì)于控股公司，算的是不是集團(tuán)公司占控股公司凈利潤(rùn)的占比計(jì)入未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)一欄的是不是計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 12:21
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要把內(nèi)部交易做抵消分錄調(diào)整出來(lái)
07/29 12:27
84784991
07/29 12:28
基本沒(méi)有抵消分錄
84784991
07/29 12:30
控股公司給我打了90萬(wàn)，這個(gè)怎么調(diào)
耿老師
07/29 12:30
您好，投資款也是需要抵消出來(lái)的，也就是長(zhǎng)期股權(quán)投資科目
84784991
07/29 12:31
我們投資款沒(méi)有付
耿老師
07/29 13:42
你好！子公司實(shí)收資本有金額嗎？
84784991
07/29 13:49
子公司也沒(méi)有
耿老師
07/29 13:50
你好！那就不用做抵消分錄直接累加對(duì)應(yīng)科目余額
84784991
07/29 13:54
有個(gè)控股公司我們還占股20%了，
耿老師
07/29 14:23
你好！有內(nèi)部交易嗎？
84784991
07/29 14:26
他們給我們的全資子公司轉(zhuǎn)過(guò)勞務(wù)費(fèi)，但是發(fā)票還沒(méi)和人家開(kāi)，這個(gè)要不要調(diào)整
耿老師
07/29 14:47
你好！需要做內(nèi)部交易抵消分錄
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