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是政府補(bǔ)助款給建民宿項目，檸檸檬云軟件里面沒有其他收益，只能做營業(yè)外收入，農(nóng)業(yè)公司又把錢打給銅城建設(shè)工程公司，銅城建設(shè)工程公司給農(nóng)業(yè)公司開發(fā)票，我做什么？在建工程嗎

你好，根據(jù)你的描述，是 的

工程完工了轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，次月計提折舊

你好，是的，是這樣的?

我確實按這種說法做的，之前另外一個是另一種說法：1、實際收到專項撥款： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 2、撥款項目完成，形成各項資產(chǎn)的部分，按實際成本： 借：固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸：銀行存款 同時： 借：其他應(yīng)付款 貸：營業(yè)外收入 同時每月 借： 管理費(fèi)用-折舊 貸：累計折舊 借：管理費(fèi)用-折舊（負(fù)） 貸：營業(yè)外收入（負(fù)） 他這種的可以嗎，感覺復(fù)雜了

你好，這個款項是必須? ?？顚Ｓ? 嗎？?

建民宿的各項支出

你好，這個款項是必須 ?專款專用 ?嗎？? ?麻煩回答一下，是 ?或者 不是 ?好嗎

是的是的

你好，是?？顚Ｓ茫托枰ㄟ^? 專項應(yīng)付款? 科目核算的

那沒有這個科目呢

你好，你可以在? 其他應(yīng)付款下面 增加明細(xì)：其他應(yīng)付款—專項應(yīng)付款? ?科目核算

按這個分錄做嗎 專項撥款： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 2、撥款項目完成，形成各項資產(chǎn)的部分，按實際成本： 借：固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸：銀行存款 同時： 借：其他應(yīng)付款 貸：營業(yè)外收入 同時每月 借： 管理費(fèi)用-折舊 貸：累計折舊 借：管理費(fèi)用-折舊（負(fù)） 貸：營業(yè)外收入（負(fù)）

你好，每個月折舊的時候，分錄是 借：管理費(fèi)用等科目，貸：累計折舊 同時 ，借：其他應(yīng)付款，貸：營業(yè)外收入

做完固定資產(chǎn)也是這樣，借：其他應(yīng)付款，貸：營業(yè)外收入，我不太懂

你好，這個是對專項應(yīng)付款的沖銷 借：其他應(yīng)付款—專項應(yīng)付款 ，貸：營業(yè)外收入

我做的圖片里的可以不

你好，把我圈住的這個分錄? 刪除，就對了?