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借備用金，借其他應(yīng)收款6000，貸銀行存款6000 但實際報銷時，用了5000，需要從工資中扣除1000，借管理費用5000，應(yīng)付職工薪酬1000，貸其他應(yīng)收款6000，在實際給這個員工發(fā)放工資時，分錄該怎么做呢？用提現(xiàn)那個1000嗎？
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你好！不用了。你已經(jīng)發(fā)放過了，只需要計提就行了
2024 07/29 08:49
84785012 
2024 07/29 08:50
如何計提，請詳細說明一下
宋生老師 
2024 07/29 08:52
比如借管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
然后你看你上面的借方已經(jīng)寫過了，這樣應(yīng)付職工薪酬就平了
84785012
2024 07/29 09:09
大哥，你能看清嗎？報銷時的分錄是借管理費用辦公費5000，貸其他應(yīng)收款5000，借應(yīng)付職工薪酬1000，貸其他應(yīng)收款1000。還沒有發(fā)工資呢。實際發(fā)放工資該怎么做
宋生老師
2024 07/29 09:12
你好！比如你借管理費用8000，貸應(yīng)付職工薪酬8000，現(xiàn)在發(fā)放的時候，只需要發(fā)7000了
借應(yīng)付職工薪酬 7000，貸銀行存款7000.
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