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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是建筑公司,之前做賬沒(méi)有分項(xiàng)目,每次開(kāi)票直接都計(jì)入應(yīng)收賬款,做了兩年后,我想分項(xiàng)目,就給應(yīng)收賬款下面加了一個(gè)項(xiàng)目輔助核算,又做了兩年,現(xiàn)在賬不對(duì),按項(xiàng)目篩選的時(shí)候,以前的賬都顯示不出來(lái),數(shù)據(jù)不對(duì),怎么辦?
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速問(wèn)速答不好意思,我那天給你回復(fù)了,我不小心又接了,我們接了問(wèn)題不好退回,你再重新提問(wèn)一個(gè)吧
07/26 14:44
84785040
07/26 15:18
就是我做了你說(shuō)的那個(gè)分錄,按理說(shuō)應(yīng)該有顯示,可是我按項(xiàng)目篩選輔助賬,還是什么都沒(méi)有
郭老師
07/26 15:21
你點(diǎn)開(kāi)這個(gè)明細(xì)科目顯示輔助核算嗎?
84785040
07/26 15:51
就是有一個(gè)按項(xiàng)目篩選的輔助核算
郭老師
07/26 15:52
那不行
應(yīng)該是知道你怎么回事了,你應(yīng)該是設(shè)置了輔助項(xiàng)目
但是你做帳沒(méi)有按復(fù)制項(xiàng)目來(lái)做
84785040
07/26 15:54
啥意思,我就是前面沒(méi)有按照項(xiàng)目分,后面按這個(gè)分了,昨天你不是說(shuō)調(diào)整嘛,做一筆借應(yīng)收-項(xiàng)目,貸營(yíng)業(yè)外支出。做完以后打開(kāi)這個(gè)項(xiàng)目輔助核算總賬,就沒(méi)有這筆分錄
84785040
07/26 15:55
但是總賬里篩選明明有這筆分錄
郭老師
07/26 16:01
你好,就是我的意思,是你之前借應(yīng)收賬款,A公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有設(shè)置輔助項(xiàng)目。你現(xiàn)在在輔助項(xiàng)目里面也查不到。
84785040
07/26 16:13
我知道,然后我不是又做了一筆調(diào)整分錄么,就是上面說(shuō)的那筆,這筆應(yīng)該顯示才對(duì),這是不是系統(tǒng)的問(wèn)題?
郭老師
07/26 16:16
設(shè)置了輔助項(xiàng)目核算之后,你做了賬務(wù)處理還不行,如果是的話,你看下這個(gè)科目有余額嗎?
84785040
07/26 16:17
有有有有
郭老師
07/26 16:18
那不太清楚了
你問(wèn)下軟件售后的。
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