問題已解決

如果期末有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額 那么購買金稅盤的費(fèi)用及技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以抵扣嗎 還是要進(jìn)項(xiàng)抵扣完之后才能抵扣購買金稅盤的費(fèi)用及技術(shù)服務(wù)費(fèi)

84785015| 提問時間：2018 05/09 12:29
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
1、可以的 2、一般都是需要抵扣時，才將購買稅控盤及服務(wù)費(fèi)的金額進(jìn)行抵減的
2018 05/09 12:32
84785015
2018 05/09 14:05
好的 老師 這是上月的國稅申報(bào)表的截圖 有出入 正常情況下這兩張表數(shù)據(jù)要相同嗎
張艷老師
2018 05/09 14:07
是的，要數(shù)據(jù)相同的 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
84785015
2018 05/09 14:12
但是我們申報(bào)的表格數(shù)據(jù)有出入 現(xiàn)在要怎么辦啊 您可以看一下截圖 數(shù)據(jù)對不上 按理說這里期初應(yīng)該有數(shù)據(jù)的 現(xiàn)在都申報(bào)四月的數(shù)據(jù)了 但是我們的這張表期初還是0 而這個減免明細(xì)申報(bào)表又是有數(shù)據(jù)的
張艷老師
2018 05/09 14:21
您公司的稅控盤服務(wù)費(fèi)的抵減，是在上月做申報(bào)了，是嗎？您本期要抵減這個480嗎？
84785015
2018 05/09 14:28
我也不清楚申報(bào)了是什么情況 沒申報(bào)是什么情況 我是第一次報(bào)稅 但是我看了前三個月的申報(bào)記錄 跟我發(fā)給您的兩張截圖數(shù)據(jù)一模一樣
84785015
2018 05/09 14:29
但是又說這兩張表數(shù)據(jù)要一致 我們現(xiàn)在數(shù)據(jù)不一致 不知道可以怎么處理
張艷老師
2018 05/09 14:34
如果當(dāng)期抵減稅控盤的話，減免稅明細(xì)表和附表四的數(shù)據(jù)就是一樣的。如果不是當(dāng)期抵減，只是申報(bào)的情況，我也沒有遇到過。 非常抱歉?。?/div>
84785015
2018 05/09 14:46
這兩張表有申報(bào)時填的 有抵減時填的嗎 不是統(tǒng)一填的嗎
張艷老師
2018 05/09 14:48
是的，有抵減時才填的。
84785015
2018 05/09 15:10
哪個表時抵減時才用填的啊
張艷老師
2018 05/09 15:19
我沒有操作過這個情況。我認(rèn)為是這兩個表都要填。建議您就此問題向其他老師進(jìn)行提問。非常抱歉，沒有幫到您。
84785015
2018 05/09 15:33
好吧 謝謝老師
張艷老師
2018 05/09 15:40
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，請您給予五星好評，謝謝您??！
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