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問(wèn)題已解決
老師您好，21年我們公司取得的原材料專票，當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣了，前幾天稅局通知說(shuō)這幾份發(fā)票異常，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)分錄要怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-異常進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
等以后可以抵扣了再轉(zhuǎn)入可以抵扣
07/24 15:56
84784989 
07/24 15:58
以后應(yīng)該抵扣不了了吧
84784989
07/24 15:59
成本要做分錄嗎？
家權(quán)老師 
07/24 16:02
可以聯(lián)系對(duì)方換開發(fā)票，或者紅沖后重開
84784989
07/24 16:07
聯(lián)系對(duì)方重新開票估計(jì)有點(diǎn)難
84784989
07/24 16:07
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要涉及到成本的分錄嗎？
家權(quán)老師
07/24 16:10
實(shí)在沒(méi)法取得發(fā)票了就計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784989
07/24 16:14
老師 我不很懂怎么做分錄
家權(quán)老師
07/24 16:16
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
如果那個(gè)成本不能扣除，就更正匯算清繳，做納稅調(diào)增，
84784989
07/24 16:18
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
07/24 16:18
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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