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23年度在第一季度繳納了一筆企業(yè)所得稅，然后23企業(yè)匯算的時候就可以退稅，稅務(wù)局讓不退稅的話需要把年度報表調(diào)整，那豈不是得調(diào)整以前所有年度的可彌補(bǔ)的虧損呢，那有的前面幾年都是虧損，不可能一年就全部彌補(bǔ)回來，就盈利了那么多呢

84785034| 提問時間：07/24 09:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，以前的虧要調(diào)整的話不好調(diào)的，所以有累計虧損時平時季度我們一般不交所得稅，有利潤也計提成本費(fèi)用做虧，匯繳后再沖回分錄，現(xiàn)在我們的情況很不好，退稅可能被查，如果公司賬沒問題沒關(guān)系，就是麻煩點(diǎn)
07/24 09:21
84785034
07/24 09:41
那現(xiàn)在不退稅，是不是就得把年度匯算改了
廖君老師
07/24 09:43
您好，是的，但這個要把以前的虧損全部調(diào)增，我們就沒有累計虧損的，以后有盈利就得交所得稅，還是要慎重考慮
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