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請問，人力資源公司，收一年服務(wù)費(fèi)，已開票，產(chǎn)生的主營成本是人工費(fèi)，記應(yīng)付職工薪酬。需一年才發(fā)完。那匯算時，這個應(yīng)付職工薪酬余額要處理嗎？還是掛的。
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你好
匯算清繳還發(fā)不下去嗎
匯算清繳之前發(fā)不下去不能抵扣的
07/23 22:00
84785036 
07/23 22:05
年中收的一年的，服務(wù)要?dú)v時一年，有一年收入，確認(rèn)一年人工成本，但要按月發(fā)放，發(fā)一年，跨年匯算也發(fā)不完。
郭老師 
07/23 22:12
你好
從幾月份到幾月份
84785036
07/23 22:19
一年的當(dāng)年9月到次年8月，二年的以次類推…
郭老師
07/23 22:28
讓他有余額
賬上怎么做的
按月做的收入嗎
84785036
07/23 22:33
收了一到二年的服務(wù)收入，開票要確認(rèn)收入，人工成本要按月發(fā)放，應(yīng)付職工薪酬貸方余額是待發(fā)的工資
郭老師
07/23 22:42
應(yīng)付職工薪酬的余額，但是沒有發(fā)下去的工資，不允許抵扣所得稅
84785036
07/23 22:53
納稅調(diào)增后，這個貸方余額怎么處理
郭老師
07/23 23:12
余額繼續(xù)你們發(fā)放就行，明年匯算清繳，在納稅調(diào)減。
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