問題已解決

請問哪位老師?我電子稅務(wù)局里的發(fā)票業(yè)務(wù)~用票情況概覽當(dāng)前勾選增值稅金額和稅額怎么跟明細(xì)里面的金額對(duì)不上,明細(xì)增值稅金額少141.59元,稅額少18.41元,我找不到原因,這是哪里的問題?

84784978| 提問時(shí)間:07/22 11:49
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!是不是期間選擇不同?
07/22 11:52
84784978
07/22 17:20
老師,什么期間不同
84784978
07/22 17:35
不就是點(diǎn)開查看 未勾選的增值稅金額和稅額都在里面,我查詢2023年到現(xiàn)在未勾選的數(shù)據(jù)
丁小丁老師
07/22 18:45
您好!勾選那里點(diǎn)進(jìn)去明細(xì)對(duì)不上?這個(gè)不可能的,可以截圖嗎?是不是有下一頁沒翻到?
84784978
07/22 20:03
老師,你幫我看下
84784978
07/22 20:07
增值稅金額明細(xì)共計(jì)金額387002.56元 稅額共計(jì)50310.34元 扣稅憑證明細(xì)6張 老師,這到底是哪里出了問題?
84784978
07/22 21:32
老師,人呢?
丁小丁老師
07/23 07:26
您好!有沒有農(nóng)產(chǎn)品或者進(jìn)口完稅證明?
84784978
07/23 08:28
老師,沒有農(nóng)產(chǎn)品和進(jìn)口的,這問題出在哪了呢
丁小丁老師
07/23 08:36
您好!這里顯示有7條,點(diǎn)開進(jìn)去只有6條,你們有去大廳做過認(rèn)證操作嗎? 勾選界面那幾個(gè)類型你都點(diǎn)進(jìn)去看了嗎?
84784978
07/23 09:28
以前做賬報(bào)稅不是我做的,我也覺得奇怪,界面上7張,里面只有6張
84784978
07/23 09:29
其它的界面跟這有關(guān)系嗎
丁小丁老師
07/23 09:31
您好!有,這里的7是全部可抵扣的數(shù)量,是上面幾種可抵扣單據(jù)的合計(jì)數(shù),所以你都點(diǎn)開看下,應(yīng)該除了增值稅發(fā)票還有一張其他的可抵扣憑證的
84784978
07/23 09:48
在哪里點(diǎn)開查看呀?
丁小丁老師
07/23 09:53
您好!勾選那里上方有平行的幾個(gè)類型,增值稅發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品、還有個(gè)代扣代繳憑證,你截個(gè)圖上來看看?
84784978
07/23 09:53
老師,你幫我看下,我查看不抵扣勾選,顯示7張,但有一張是紅沖了的,金額稅額還是一樣的呀
丁小丁老師
07/23 09:58
點(diǎn)抵扣勾選那里進(jìn)去,上方有選項(xiàng),抵扣勾選進(jìn)來后截個(gè)圖看看 這個(gè)沖紅了的稅額是沒有計(jì)算的,那就是6張專用發(fā)票,說明還有一張其他的非專用發(fā)票但是可以抵扣的憑證
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