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問題已解決
老師好，發(fā)現2022年有幾張材料專票重復入賬，進項稅也重復計提啦，與增值稅主表報表進項稅不一致，稅是按報表報送并繳納的沒有錯，但是現在賬怎么調呢，重復記賬可以沖回，2022年賬面多計提的進項稅怎么處理呢，
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您好，我們申報表沒有錯就好辦的，把重復的分錄沖回就好了，2022年賬面多計提的進項稅也沖回了呀
2024 07/21 20:24
84785024 
2024 07/21 20:38
但是稅金沖回的話與2024年進項稅合計不符啦
84785024
2024 07/21 20:39
2024年賬面進項稅與報表是一致的，沖回2022年的進項稅，賬和表就不一致啦
廖君老師 
2024 07/21 20:40
您好，我們23年的賬上的增值 稅就是錯了（23年增值稅申報表和賬是不一致的），現在沖回就對了哇
84785024
2024 07/21 20:43
不一致也沒問題的，對吧老師
84785024
2024 07/21 20:46
老師，可不可以單獨設立一個進項稅二級科目，應交增值稅—進項稅—多計提的進項稅
廖君老師
2024 07/21 20:48
您好，不一致有問題的，我們現在調整了不就一致了么，
2.多計提的進項稅這個科目不好，我們都做錯了，還新建一個科目告訴人家，本來我們調整后對上了，外人還看不出來的
84785024
2024 07/21 21:01
老師是這樣的，每年的進項稅最后我都結平啦！所以當年的進項稅就是當年的，2024年調2022年的進項稅，那當年的賬和表就不一致啦
廖君老師
2024 07/21 21:07
您好，進項稅結平了，那 應交稅金-未交增值稅這個科目有余額的呀，
84785024
2024 07/21 21:08
哦哦，我再看看賬哈，謝謝老師
廖君老師
2024 07/21 21:10
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
84785024
2024 07/21 21:22
老師，我剛才看了一下賬，2022年進項稅已經結平啦，我在今年應該沖應交稅費未交增值稅科目么？
廖君老師
2024 07/21 21:34
您好，還是沖進項稅，每月未? 您都要結轉的呀，結轉后還是無余額的
84785024
2024 07/22 10:01
老師好，每月末進項稅我是不結轉的，都是年末一起結轉啊，如果沖應交稅費—進項稅，當月進項稅賬表就不一致
廖君老師
2024 07/22 10:06
哦哦，那您直接沖 未交增值稅
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