問(wèn)題已解決

當(dāng)年匯算清繳補(bǔ)的稅能在當(dāng)年扣掉嗎？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/20 16:48
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 這個(gè)要沖減以前的利潤(rùn)分配
2024 07/20 16:49
84785008
2024 07/20 16:52
交的時(shí)候是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，然后沖利潤(rùn)分配，借：利潤(rùn)分配，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅嗎？
劉艷紅老師
2024 07/20 16:54
是的， 是的，就是這樣做的
84785008
2024 07/20 16:55
劉老師， 我還有一個(gè)問(wèn)題，就是二季度的凈利潤(rùn)期末數(shù)，是不是包含了一季度的
劉艷紅老師
2024 07/20 16:59
是的，這個(gè)是按年累計(jì)數(shù)來(lái)的
84785008
2024 07/20 17:00
那我二季度的應(yīng)納稅額就是二季度期末的凈利潤(rùn)-一季度預(yù)交的所得稅，是嗎？
劉艷紅老師
2024 07/20 17:01
是的， 是的，就是這樣理解的
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