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小規(guī)模納稅人，季度計提未交增值稅怎么寫分錄

84784965| 提問時間：2024 07/18 10:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好！這個不需要另外寫， 借，應收賬款。貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。 然后下個季度繳納。借，應交稅費，應交增值稅 貸，銀行存款
2024 07/18 10:35
84784965
2024 07/18 10:38
開票了肯定要計提啊，難道不計提？
宋生老師
2024 07/18 10:38
你好！我是說你確認收入的時候， 借，應收賬款。貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。 就已經是計提了
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