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老師，調(diào)整以前年度成本分錄怎么做

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 17:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 調(diào)減做相反的分錄
07/17 17:38
84784988
07/17 17:40
為啥是應(yīng)付賬款
家權(quán)老師
07/17 17:41
我只是舉例，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整對(duì)應(yīng)科目
84784988
07/17 17:42
調(diào)整的以前年度成本，分錄是什么
84784988
07/17 17:42
舉例也不會(huì)用到應(yīng)付賬款吧
家權(quán)老師
07/17 17:47
具體你是什么情況要調(diào)整？我不能猜業(yè)務(wù)來(lái)調(diào)整哈
84784988
07/17 17:52
以前年度不用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎，怎么可能用到應(yīng)付賬款
家權(quán)老師
07/17 17:54
先說(shuō)說(shuō)你什么情況要調(diào)整成本，我再回復(fù)你怎么詳細(xì)處理哈 我的舉例是基于收到發(fā)票未付款，以前年度沒(méi)做賬，要調(diào)增成本，貸方就是應(yīng)付賬款
84784988
07/17 17:58
匯算清繳
84784988
07/17 17:59
那你也沒(méi)問(wèn)我呀是哪種情況，或者說(shuō)一下是哪種情況記入直接應(yīng)付賬款
家權(quán)老師
07/17 17:59
只是匯算里邊調(diào)整，不用調(diào)賬，因?yàn)閰R算時(shí)計(jì)算所得稅的需要。賬本身錯(cuò)誤，或者遺漏做了才需要調(diào)賬
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