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老師，應(yīng)付職工薪酬貸方余額23萬多，我們每個月工資只有6萬左右，我是接手別人的，我想問一下這是什么情況
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您好
請問單位是盈利的嗎 如果是 可能是暫估了工資入賬 減少利潤 不預(yù)繳或者少預(yù)繳企業(yè)所得稅
07/16 10:12
84784988 
07/16 10:14
不是沒計提？或者做錯賬？
bamboo老師 
07/16 10:15
貸方余額是多計提了
借方余額才是沒有計提
84784988
07/16 10:18
老師，那前幾年多計提了，怎么弄呢
bamboo老師
07/16 10:19
您看下匯算清繳有沒有納稅調(diào)整
如果沒有 現(xiàn)在發(fā)放工資就不要計提了? 直接發(fā)放
如果納稅調(diào)整了 就把多計提的紅沖
84784988
07/16 10:20
沒調(diào)整，那我就別計提了，直接發(fā)放
84784988
07/16 10:20
有10萬2千多，多計提的
bamboo老師
07/16 10:20
嗯嗯 沒調(diào)整 做了稅前扣除 就應(yīng)該發(fā)放完
84784988
07/16 10:21
老師，我這上一任會計，期初余額就5萬多
bamboo老師
07/16 10:24
您看下今年年初余額是多少
84784988
07/16 10:25
這是今年期初余額
bamboo老師
07/16 10:26
今年期初余額是18萬多 包含了計提12月份的工資 么?
84784988
07/16 10:27
現(xiàn)在我們5月6月工資都沒發(fā)，加起來12萬多，截止現(xiàn)在余額有231340.22
bamboo老師
07/16 10:27
那您今年的工資可以不要計提了 不然這余額一直都在
84784988
07/16 10:28
今年期初余額是18萬多 包含了計提12月份的工資 么。 包含
bamboo老師
07/16 10:29
那您今年的后面月份就不要計提 把余額用完了 再開始計提
84784988
07/16 10:29
老師，我就不要計提到把這點余額用完，然后再計提，對吧
bamboo老師
07/16 10:36
不要計提到把這點余額用完，然后再計提 是的
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