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老師你好，我們房產(chǎn)公司出租自己的商鋪，收到的租金抵扣租戶應該交給物業(yè)公司的物業(yè)費以及暖氣費，這個物業(yè)公司是我們的關聯(lián)公司，怎么入賬？收到租金已經(jīng)交過房產(chǎn)稅和增值稅了
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當收到租金并用于抵扣租戶應交給關聯(lián)物業(yè)公司的物業(yè)費及暖氣費時：
1.收到租金時：借：銀行存款貸：其他應付款 - 租戶 （租金總額）
2.確認租金收入：借：其他應付款 - 租戶貸：其他業(yè)務收入 （租金收入部分）
3.抵扣物業(yè)費和暖氣費時：借：其他應付款 - 租戶貸：其他應付款 - 關聯(lián)物業(yè)公司 （物業(yè)費和暖氣費金額）
4.向關聯(lián)物業(yè)公司支付抵扣的款項時：借：其他應付款 - 關聯(lián)物業(yè)公司貸：銀行存款
07/16 10:10
84785021 
07/16 10:27
我們收到租金時已經(jīng)確認過收入了，借：銀行存款貸其他業(yè)務收入（租金），那我現(xiàn)在直接沖減這個其他業(yè)務收入就可以了，不用管已經(jīng)交過的房產(chǎn)稅和增值稅，對嗎？
樸老師 
07/16 10:31
同學你好
對的
是這樣
84785021
07/16 10:48
好的，謝謝老師
樸老師
07/16 10:52
滿意請給五星好評，謝謝
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