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假如調(diào)費用100w，補繳所得稅25w，以前年度損益調(diào)整調(diào)整多少100還是25

你好！這個是要調(diào)整100了。

分錄怎么寫呢

你好！ 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

你帶上數(shù)可以嗎老師。我光會調(diào)25w的分錄，剩下75w的分錄我不會寫

你好！借:以前年度損益調(diào)整25 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅25 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤75 貸:以前年度損益調(diào)整75 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅25 貸:銀行存款25

老師這100w是不合規(guī)的發(fā)票，我本來就入了成本現(xiàn)在又在借方調(diào)減了未分配利潤，是不是不對啊

你好！這個不能扣除，所以就減少成本，增加利潤

在借方不應(yīng)該是增加費用，減少未分配利潤嗎

您好！你不是減少費用嗎？ 你當(dāng)時計提費用如何做的分錄

費用減少了，利潤分配未分配利潤不是應(yīng)該增加

你好！借:利潤分配-未分配利潤25 貸:以前年度損益調(diào)整25 我看了下，是這個。打錯了數(shù)字

那剩下75怎么調(diào)整呢

您好！ 你當(dāng)時計提費用如何做的分錄

就是借：費用，貸：銀行，發(fā)票不合規(guī)，錢也不退回來了

你好！這樣的話，是實際有這個業(yè)務(wù)，只是發(fā)票不合規(guī)而已 賬上入費用是沒問題的，只要調(diào)匯算清繳 就是上面的分錄 借:以前年度損益調(diào)整25 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅25 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤25 貸:以前年度損益調(diào)整25 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅25 貸:銀行存款25