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問(wèn)題已解決
發(fā)票沖紅了，然后這個(gè)月沒(méi)有收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)可以填負(fù)數(shù)嗎？
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你好，是的，這個(gè)月就是紅字申報(bào)收入的
2024 07/15 14:11
84784965 
2024 07/15 14:17
那企業(yè)所得稅和增值稅申報(bào)會(huì)有影響嗎
暖暖老師 
2024 07/15 14:18
會(huì)影響的，這個(gè)增值稅會(huì)出現(xiàn)退稅肯定
84784965
2024 07/15 14:21
我的意思可以這樣填報(bào)嗎？是去年給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票，做了應(yīng)收賬款，并未收到款。上個(gè)月退回了發(fā)票，沖的紅。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢？
暖暖老師
2024 07/15 14:21
可以的，這個(gè)允許這樣填報(bào)
84784965
2024 07/15 14:28
老師會(huì)計(jì)分錄要怎么寫呢
暖暖老師
2024 07/15 14:28
你們收到退款了這個(gè)？
84784965
2024 07/15 14:29
只是給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票，沒(méi)有收到錢不存在退款。
暖暖老師
2024 07/15 14:30
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
貸應(yīng)收賬款
84784965
2024 07/15 14:33
我們是小規(guī)模是填增值稅吧
暖暖老師
2024 07/15 14:33
對(duì)，小規(guī)模就是應(yīng)交增值稅
84784965
2024 07/15 15:26
你好老師，比如我沖紅了10萬(wàn)，本月實(shí)際收入2萬(wàn)，那免稅銷售額填-8萬(wàn)，那財(cái)務(wù)報(bào)表的稅點(diǎn)和增值稅申報(bào)報(bào)上出來(lái)的稅點(diǎn)不一樣，怎么辦??？
暖暖老師
2024 07/15 15:27
怎么會(huì)不一致呢？因?yàn)槿ツ甑哪且还P嗎？
84784965
2024 07/15 15:28
對(duì)啊，因?yàn)槿ツ昴枪P稅金填負(fù)數(shù)，那本期的是免稅，總的稅金沖負(fù)數(shù)就變少了呀
暖暖老師
2024 07/15 15:29
那沒(méi)辦法，你這個(gè)是退貨沖紅啊 往年的
84784965
2024 07/15 15:29
好的謝謝老師！
暖暖老師
2024 07/15 15:30
不客氣祝你工作順利加油
84784965
2024 07/15 15:49
提示這個(gè)要緊嗎？
暖暖老師
2024 07/15 15:50
肯定不可以，有差額申報(bào)不了
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