00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司發(fā)完 6月份工資后才知道6月份少算了甲員工2天工資235元，因?yàn)橘~已做，235元由我們單位的一個(gè)負(fù)責(zé)人墊付給了甲員工，請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬呢，會(huì)計(jì)分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您 好，就是補(bǔ)分錄，借：管理費(fèi)用等-工資 235 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 235
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 235 貸：其他應(yīng)付款 235
公司以后轉(zhuǎn)給負(fù)責(zé)人 借：其他應(yīng)付款 235 貸：銀行 235
2024 07/15 08:11
84785009 
2024 07/15 08:15
謝謝老師！
廖君老師 
2024 07/15 08:16
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785009
2024 07/15 08:25
老師，公司下個(gè)月發(fā)工資時(shí)再還給負(fù)責(zé)人嗎
廖君老師
2024 07/15 08:26
您?好，可以的哦，這個(gè)錢(qián)不多，負(fù)責(zé)人也不焦急要的，下月發(fā)工資時(shí)一起發(fā)給他
84785009
2024 07/15 08:31
那下個(gè)月工資還要計(jì)提235元嗎
廖君老師
2024 07/15 08:32
您好，不用的哦，這個(gè)月咱不是補(bǔ)計(jì)提了么，如果上面分錄沒(méi)有做，下月工資里加上這個(gè)235，一起寫(xiě)分錄也是可以的
84785009
2024 07/15 08:33
請(qǐng)問(wèn)老師，補(bǔ)付的235元工資在下個(gè)月怎么做賬呢
廖君老師
2024 07/15 08:34
您?好，如果上面分錄我們做好了
下月付工資時(shí)(下月工資A)
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 A? ? ?其他應(yīng)付款 235?
貸：? 銀行 A+235
84785009
2024 07/15 08:35
謝謝老師！
廖君老師
2024 07/15 08:37
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您生活幸福~??
84785009
2024 07/15 08:51
老師，我們公司采購(gòu)原材料A20000元，不含稅，供應(yīng)商說(shuō)如果開(kāi)票的話另加稅2000元，我公司從公賬付款20000元給供應(yīng)商，供應(yīng)商說(shuō)稅2000元從私賬付給他們，請(qǐng)問(wèn)老師，為什么稅金要求從私賬付
廖君老師
2024 07/15 08:58
您好，確認(rèn)一下他們是開(kāi)票20000還是22000元，我估計(jì)他們只開(kāi)20000元
閱讀 87
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
309
意見(jiàn)反饋
