問(wèn)題已解決

老師，債轉(zhuǎn)股分錄借其他應(yīng)付款，貸資本公積，為什么資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款科目不但有數(shù)據(jù)反而增加了？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/14 19:07
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你這個(gè)853這個(gè)是期末嗎？
2024 07/14 19:09
84784972
2024 07/14 19:23
老師，這個(gè)是期初，今天才做的分錄
王曉曉老師
2024 07/14 19:25
債券股的分錄截圖發(fā)出來(lái)看看
84784972
2024 07/14 19:33
老師，在做這筆分錄前其他應(yīng)付款期末余額數(shù)是54054852.74
王曉曉老師
2024 07/14 19:42
54054852.74-45517448.17=8537404.57 那現(xiàn)在期末沒(méi)錯(cuò)呀，這個(gè)853是期末
84784972
2024 07/14 19:47
但所有者權(quán)益數(shù)據(jù)不對(duì)，實(shí)收資本10000000-未分配利潤(rùn)-9428016.64=571983.36但所有者權(quán)益合計(jì)那里是46089431.53
84784972
2024 07/14 20:11
老師，我知道原因了
王曉曉老師
2024 07/14 20:45
好的，工作順利，加油
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